舒蘭市財政局副局長王秀廣對記者表示，近年來，舒蘭市各單位按照國家法律法規(guī)、上級主管部門的要求，結合單位實際，已經(jīng)制定和出臺了一系列的規(guī)章制度和辦法。“實施單位內控制度，不是另起爐灶，不是把原來的制度和良好的經(jīng)驗推倒重來，而是對原有的各項制度進行梳理，流程再造，使其更規(guī)范、更系統(tǒng)、更完善。”據(jù)了解，由舒蘭市財政局牽頭組織，市監(jiān)察局、市審計局等部門參加，舒蘭市聯(lián)合成立了協(xié)調領導小組，負責單位內控制度建設和內控規(guī)范實施的督促、指導、檢查等工作。在動員會上，大家一致明確，實施單位內控規(guī)范，應由財務科室牽頭組織，但不能由財務人員包辦，就像財務管理的相關制度，財務科室可以參與制度，但梳理業(yè)務流程，查找風險點，需要單位相關科室全員配合。
《舒蘭市貫徹實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作方案》要求，各單位要完成“宣傳培訓學習、梳理工作流程、健全內控制度、建立內控手冊、檢查督促指導”5個階段的工作任務。今年6月底的主要任務是是宣傳學習、梳理流程、健全制度，7月到9月的任務是建設內控手冊。
“有一套規(guī)范完善的內控手冊，才是基本成果。”王秀廣說，市財政局要求各單位不能照搬照抄，要針對各自的業(yè)務、風險點由大到小，逐步建立控制制度。
下一步，市財政局還將根據(jù)工作開展情況，適時組織座談討論、經(jīng)驗交流等方式，互通有無，互相借鑒。”為了保證實施的效率和效果，舒蘭市加強督促檢查，檢查的方式采取送檢和迎檢相結合。
按照要求，從8月份開始，舒蘭市各行政事業(yè)單位要將內控規(guī)范實施情況重點及內控手冊準備好。全市的抽查率不低于30%，而且舒蘭市財政局會將檢查結果與會計基礎工作評先選優(yōu)掛鉤。
