存根聯(lián)補錄時稅控碼輸入要注意哪些問題
報稅就是把開過的發(fā)票信息報給稅務局。一般是用IC卡。要是金稅卡壞了，IC卡不能報稅，就要用存根聯(lián)補錄報稅了。就是把開過的發(fā)票拿到稅務局，用認證系統(tǒng)掃描發(fā)票，用掃描的信息報稅。
存根聯(lián)補錄報稅操作方法
主要功能：當企業(yè)金稅卡損壞，無法使用稅控IC卡進行正常抄報稅時，可以先在認證子系統(tǒng)通過存根聯(lián)補錄功能采集企業(yè)的存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)，再通過此功能菜單將認證子系統(tǒng)中采集的存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)采集到報稅系統(tǒng)中。
使用范圍：
1、必須在報稅期內。
2、只接收存根聯(lián)補錄數(shù)據(jù)，且此數(shù)據(jù)是通過認證系統(tǒng)補錄的當前報稅期的數(shù)據(jù)。
操作步驟：
【*9步】點擊“報稅處理/非常規(guī)報稅/存根聯(lián)補錄報稅”選項，系統(tǒng)提示正在載入Java小程序，載入完成后，即可進入操作界面
【第二步】輸入納稅人識別號和開票機號后，然后點擊“數(shù)據(jù)采集”按鈕。
補報年月：不可選，默認為當前月的上一月，即只接收當前報稅期的數(shù)據(jù)。
【第三步】系統(tǒng)首先判斷納稅人是否屬于當前登錄的稅務機關管轄，如果屬于管轄范圍，系統(tǒng)自動讀取認證系統(tǒng)補錄數(shù)據(jù)庫的發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)，并與報稅數(shù)據(jù)庫中的開票IC卡匯總數(shù)據(jù)進行比對，根據(jù)開票IC卡匯總數(shù)據(jù)和發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)判斷所得的數(shù)據(jù)是否正確，確定是否允許報稅，判斷的方法和流程同“常規(guī)報稅”。
【第四步】報稅成功后，系統(tǒng)提示是否要清除IC卡上的報稅信息，如圖2所示。
【第五步】將該企業(yè)的開票IC卡插入讀卡器，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將插入讀卡器中的企業(yè)IC卡中的稅額清除，企業(yè)即可正常開票。如果企業(yè)因IC卡損壞或丟失等原因，選擇無IC卡選項，不需要清除IC卡上的稅額，可以點擊“取消”按鈕結束操作。
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