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一、營業(yè)收入
1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：
2、分析原因（要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）
A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施：
B、未完成指標(biāo)——具體原因分析：
C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）——上升及下降原因分析：
D、未完成指標(biāo)——下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果）：
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：
二、直接營業(yè)成本（毛利率）
1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：百分比）：
項(xiàng)目
7月份
本月指標(biāo)
本月完成
本年指標(biāo)
本年累計(jì)完成
去年同期
差異
毛利率
2、分析（要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）
A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施：
B、未完成指標(biāo)——具體原因分析：
C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）——上升及下降原因分析：
D、未完成指標(biāo)的——下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果）：
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：
三、稅金
項(xiàng)目
7月份
本月指標(biāo)
本月完成
本月完成率
本年指標(biāo)
本年累計(jì)完成
本年累計(jì)完成率
去年同期累計(jì)
增長率
稅款
1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：
2、分析（要求：由財(cái)務(wù)部進(jìn)行分析）
A、已完成指標(biāo)采取過哪些有效措施：
B、未完成指標(biāo)原因分析：
C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：
D、在未完成指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：
四、能源
項(xiàng)目
7月份
本月指標(biāo)
本月完成
本年指標(biāo)
本年累計(jì)完成
全年能耗比指標(biāo)
截止本月能耗比
去年同期能耗比
差異
能源額
1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：
2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）
A、節(jié)能降耗采取哪些措施：
B、能耗超標(biāo)原因分析：
C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：
D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：
五、工資
項(xiàng)目
7月份
本月指標(biāo)
本月完成
本年指標(biāo)
本年累計(jì)完成
全年工資比指標(biāo)
截止本月工資比
去年同期工資比
差異
工資額
1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：
2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）
A、工資控制采取過哪些措施：
B、超指標(biāo)原因分析：
C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：
D、在超指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：
六、福利費(fèi)
項(xiàng)目
7月份
本月指標(biāo)
本月完成
本年指標(biāo)
本年累計(jì)完成
全年福利比指標(biāo)
截止本月福利比
去年同期福利比
差異
福利費(fèi)
1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：
2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭責(zé)任部門（包括飯?zhí)觅M(fèi)用及社保費(fèi)用）作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）
A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：
B、未完成指標(biāo)原因分析：
C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：
D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：
七、銷售費(fèi)用
項(xiàng)目
7月份
本月指標(biāo)
本月完成
本年指標(biāo)
本年累計(jì)完成
全年費(fèi)用比指標(biāo)
截止本月費(fèi)用比
去年同期費(fèi)用比
差異
銷售費(fèi)用
1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：
2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）
A、完成指標(biāo)采取過哪些有效的措施：
B、未完成指標(biāo)的原因分析：
C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：
D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：會(huì)計(jì)導(dǎo)航：http://www.kj968.cn
八、低值易耗品
項(xiàng)目
7月份
本月指標(biāo)
本月完成
本年指標(biāo)
本年累計(jì)完成
全年費(fèi)用比指標(biāo)
截止本月費(fèi)用比
去年同期費(fèi)用比
差異
低值易耗品
1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：
2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）
A、完成指標(biāo)采取過哪些有效措施：
B、未完成指標(biāo)原因分析：
C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：
D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：
九、營業(yè)利潤
項(xiàng)目
7月份
本月指標(biāo)
本月完成
本年指標(biāo)
本年累計(jì)完成
全年利潤比指標(biāo)
截止本月利潤比
去年同期利潤比
差異
營業(yè)利潤
1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：
2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）
A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：
B、未完成指標(biāo)原因分析：
C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：
D、未完成月利潤指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：
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