高頓網(wǎng)校友情提示，*7運(yùn)城會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試輔導(dǎo)相關(guān)內(nèi)容離任審計(jì)報(bào)告范文(二)總結(jié)如下：
　　二、財(cái)務(wù)管理方面
　　主要是財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，如2001年7月9日在5321科目列支會(huì)議費(fèi)用1992.52元，聯(lián)社同意列支1800元，超過192.52元；2002年12月14日5321科目列支差旅費(fèi)用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費(fèi)用4890元，發(fā)票無數(shù)量、單價(jià)內(nèi)容要素。
　　三、內(nèi)控管理方面
　　一是查庫制度堅(jiān)持不到位。2000年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠9次，其中大社營(yíng)業(yè)部3次、777儲(chǔ)蓄所3次、77分社3次，2001年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠5次，2002年1至9月份對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對(duì)其追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
　　審計(jì)結(jié)論
　　通過審計(jì)，我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，具有一定的經(jīng)營(yíng)管理能力，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動(dòng)。
　　**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計(jì)組
　　組長(zhǎng)：***
　　成員：*** ***
　　二00*年*月
 　　　　
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