高頓網(wǎng)校友情提示，*7撫順會計實務操作相關內(nèi)容超市結算流程——其他總結如下：
　　一、合同清算
　　1、到期合同清算
　　財務結算員在對供應商的合同到期后*9次結算過程中，須對供應商進行清算，照合同條款及費用明細，主要是當期末付費用、年終返利、銷售及毛利的保底。清算列清單，差額部分一次性扣除。
　　2、清場結算
　　由供應商出具清場函（加蓋公章），經(jīng)采購總監(jiān)同意后，交采購部門淘汰產(chǎn)品、處理庫存，由商品管理不簽字確認后，方可清算。
　　二、財務與系統(tǒng)對
　　每月財務賬結束后，財務對賬員將本月財務賬套內(nèi)的供應商余額表，按柜組分別打印，并與進銷存系統(tǒng)中25日為止各供應商結算金額進行核對，剔除25日后已對賬未付款金額，雙方余額應一致。
　　三、供應商對賬
　　1、對賬條件
　　供用商如果要核對當期預額賬，必須提供廠方對賬函（原件、加蓋公章、）及所有未結算送貨清單，結采購總監(jiān)或經(jīng)理、財務負責人簽字同意后，方可對賬。
　　2、對賬程序
　　財務對賬員在收取對賬函和清單后，在15個工作日內(nèi)完成對賬工作，經(jīng)雙方確定對余額后，填寫對賬余額單，一式兩份，雙方加蓋公章，各自留底。
 　　　　
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