支付稅控盤維護費用會計分錄借 財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款？

老師：1.去年老板支付稅控盤維護費用，會計分錄：借：財務(wù)費用；貸：其他應(yīng)付款/某某，但今年這個錢又退到對公賬戶，我先把去年的分錄沖掉：借：其他應(yīng)付款/某某；貸：財務(wù)費用，接著再重新做一筆：借：銀行存款/某銀行；貸：其他應(yīng)付款/某某，我覺得其他應(yīng)付款這個科目用的不妥，但我不知道用哪一個？2. 2019年年末本年利潤忘記轉(zhuǎn)利潤分配里面去，于是今年補個憑證分錄：借：本年利潤；貸：利潤分配-未分配利潤；

R同學(xué)
2021-04-08 19:23:08
閱讀量 520
  • 劉老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span> 春風(fēng)化雨 潤物無聲
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于支付稅控盤維護費用會計分錄借 財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款？我的回答如下：

    愛思考的同學(xué)，你好

    如果支付了稅控盤維護費用 ，應(yīng)該是

    借：管理費用

    貸：銀行存款

    因為是已經(jīng)支付了所以不用其他應(yīng)付款而是用銀行存款；

    退回的話反向沖回就可以了哦~

    希望老師的解答能幫助你理解，如有問題歡迎繼續(xù)溝通交流，繼續(xù)加油哦~



    以上是關(guān)于費用,財務(wù)費用相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-04-08 21:15:33
  • 收起
    R同學(xué)學(xué)員追問
    是去年老板支付的稅控盤維護費用，所以我掛往來，也因為庫存現(xiàn)金沒有余額，我只能計入其他應(yīng)付款，老師我問的是這個錢退到對公賬戶我怎么做分錄？還有上面第二個問題老師幫我解答下，多謝老師！
    2021-04-08 22:27:55
  • 劉老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    在多做個往來分錄就好了哦~

    借錢時：

    借：銀行存款

    貸：其他應(yīng)付款

    支付錢時：

    借：管理費用

    貸：銀行存款 


    退款時：

    借：銀行存款

    貸：管理費用 

    還錢時：

    借：其他應(yīng)付款

    貸：銀行存款 


    2021-04-09 11:54:52
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