消費稅主觀題3第一題的第5問，必須要分6、7月份單列嗎？

消費稅主觀題3第一題的第5問，必須要分6、7月份單列嗎？合在一起可不可以？

藍同學(xué)
2021-06-14 13:01:40
閱讀量 259
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于消費稅主觀題3第一題的第5問，必須要分6、7月份單列嗎？我的回答如下：

    正在努力的同學(xué)，你好~

          第一題的第5問，必須要分6、7月份單列，不可以合在一起的哈。因為納稅義務(wù)發(fā)生時間不同，一個是6月份應(yīng)交的、一個是7月份應(yīng)交的，不屬于同一個月應(yīng)交的?？荚嚨臅r候一定要分開寫哈

    每天都要努力呀，加油~


    以上是關(guān)于稅,消費稅相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-14 13:49:55
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其他回答

  • 章同學(xué)
    老師你好，我申報增值稅的時候顯示異常，提示是：主表第2欄“一般項目”本月數(shù)+主表第3欄“一般項目”本月數(shù) 應(yīng)等于附表一第9列第1+3行-第7列1+3行-第9列第6行；而我填寫的情況是主表第2欄“一般項目”本月數(shù)+主表第3欄“一般項目”本月數(shù) 等于附表一第9列第1行+第3行+第5行，請問我填寫的表錯了嗎，不應(yīng)該加上第9列的第5行嗎
    • 李老師
      勞務(wù)不需要填寫這個， （一）本表及填寫說明所稱“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。 （二）本表及填寫說明所稱“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。 （三）本表及填寫說明所稱“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”，是指銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。 ?你這個服務(wù)不是勞務(wù)下面的，
    • 章同學(xué)
      附表一的數(shù)是從稅控盤提取出來的，主表第1欄的數(shù)是系統(tǒng)從附表一提取的數(shù)，主表的第二欄和第三欄是我手動填寫的，那么需要我把主表的第一欄的數(shù)改一下嗎，改了后銷售服務(wù)的銷售額填在哪呢
    • 李老師
      不是，主表第一欄不需要改，只需要改，主表第3欄刪除，勞務(wù)沒有，
    • 章同學(xué)
      第一欄不等于第二欄加第三欄嗎
    • 李老師
      不是這個是大于等于，不是必須等于，
    • 章同學(xué)
      我開的現(xiàn)代服務(wù)費不含稅的銷售額是961839.62元，銷項稅57710.38元，
    • 李老師
      附表三這樣填可以嗎
    • 章同學(xué)
      服務(wù)費在主表不填，在附表三這樣填對嗎
    • 李老師
      是的，是沒有問題這個，沒有問題，
  • E同學(xué)
    第2題-第(5)問 為什么還要-80×(7%+3%）?這個-80×(7%+3%）是怎么來的？
    • 胡老師
      你好，這個是城建稅和教育費附加
    • E同學(xué)
      我問的是-80×（3%+7%）是怎么計算出來的？我知道它是城建費和教育費附加。：）我主要是不知道-80是怎么計算出來的，請老師解答一下，謝謝。
  • 小同學(xué)
    第2題-第(5)問 為什么還要-80×(7%+3%）?這個-80×(7%+3%）是怎么來的？
    • F老師
      這里是解析錯誤，這里原意是要計算相關(guān)的附加稅，增值稅和消費稅計算的。 但這里數(shù)據(jù)錯誤 了
    • 小同學(xué)
      就是劃掉-80×（7%+3%）這部分就是正確的答案對嗎？
    • F老師
      是的，這個不要了，這進而是錯誤的
    • 小同學(xué)
      正確計算是我這個對嗎？
    • F老師
      沒問題了，你這里正確的
  • M同學(xué)
    主觀題7.17 老師這里的第7問，20萬為什不價稅分離
    • 隋老師
      您好 增值稅由支付方承擔(dān)，說明境內(nèi)企業(yè)承擔(dān)的，也就是支付給境外的金額是不含稅的。 價稅分離，是境外企業(yè)承擔(dān)增值稅的情況
  • 入同學(xué)
    老師你看一下我的第3大題，那幾個分錄寫的對嗎？第3大題的3、4、5、6小題不知道怎么寫分錄了？
    • 徐老師
      你好，您的問題不完整（沒有題目），請詳細描述后重新發(fā)起提問，擅長此類問題的老師會給予回答的。
  • 陳同學(xué)
    第7題，3月份一整月的利息不算嗎？從7.1到11.30不是有5個月的閑置嗎？謝謝
    • 吳老師
      3月是費用化利息，資本化是4月才開始的 這里減的閑置 是 4 5 6 7 這三月的
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