有100萬未開具發(fā)票能算銷項(xiàng)稅額嗎？

你好老師，第一小問有100萬未開具發(fā)票，能算銷項(xiàng)稅額嗎？

陳同學(xué)
2021-11-03 15:25:33
閱讀量 454
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于有100萬未開具發(fā)票能算銷項(xiàng)稅額嗎？我的回答如下：

    汪同學(xué)你好呀！

    未開具發(fā)票的100萬元也是需要交稅的哦，只要滿足稅法上銷售收入的確認(rèn)條件，就得繳稅哦。不然會有很多漏洞可以鉆，導(dǎo)致偷稅漏稅，少繳稅。

     

     希望老師的回答能夠幫到你，繼續(xù)加油哦！


    以上是關(guān)于額,銷項(xiàng)稅額相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-03 15:33:36
  • 收起
    陳同學(xué)學(xué)員追問
    那進(jìn)項(xiàng)稅沒有發(fā)票是不是不可以抵啊
    2021-11-03 15:34:48
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    是的，進(jìn)項(xiàng)稅必須要取得增值稅專用發(fā)票才能抵扣。

    同學(xué)理解到位哦，棒棒噠

    2021-11-03 15:36:52
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其他回答

  • 跳同學(xué)
    進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額為100，開具銷項(xiàng)發(fā)票金額為85元，能這樣子開嗎？
    • 劉老師
      如果是真實(shí)的，可以的，要有真實(shí)原因，否則屬于隱藏收入
    • 跳同學(xué)
      低于進(jìn)項(xiàng)是因?yàn)殚_給對方平臺的發(fā)票是只開對方客戶用積分購買的。如果用現(xiàn)金部分是由我們直接和貨品一起寄給客戶，如果客戶沒有要求就沒有開。所以就出現(xiàn)了開給對方平臺的金額少于進(jìn)項(xiàng)
    • 劉老師
      可以的
    • 跳同學(xué)
      但是現(xiàn)金部分是由我們直接和貨品一起寄給客戶，如果客戶沒有要求就沒有開，這樣子也是可以的嗎？
    • 劉老師
      沒有開，也要申報納稅做無票收入吧
  • R同學(xué)
    請問:12月申報表一中填了未開具發(fā)票銷售額，現(xiàn)在這未開票的銷項(xiàng)稅能不能抵下次申報的銷項(xiàng)稅
    • 吳老師
      那你后續(xù)開發(fā)票嗎，開的話那這個藍(lán)字-無票收入之后申報，需要去稅局大廳解鎖，帶上之前無票收入資料
    • R同學(xué)
      當(dāng)時是全年繳的稅額少，多申報的無票收入，還需要去稅務(wù)大廳辦理嗎
    • 吳老師
      是的，現(xiàn)在沖掉之前無票收入會鎖死開票；盤，需要去稅局解鎖，這個是依據(jù)，稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程（試行）》的通知
    • R同學(xué)
      這樣操作會不會被稅務(wù)局納入重點(diǎn)檢測對象，也沒啥資料，就是有些訂單沒開票大概統(tǒng)計一下做的暫估
    • 吳老師
      ......無票收入不能瞎做，你做后續(xù)沒有資料，證明你們之前發(fā)生納稅義務(wù)的，那有風(fēng)險，不好沖掉
    • R同學(xué)
      多交稅沒事，要是沖回就麻煩了是吧
    • 吳老師
      是的，這個無票收入最好是不要瞎做，
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