實(shí)務(wù)中專票和合同所列數(shù)量不一致，單價(jià)一致可確認(rèn)負(fù)債做賬嗎？

老師，你好！實(shí)務(wù)中專票和合同所列數(shù)量不一致，單價(jià)一致可以確認(rèn)負(fù)債做賬嗎

海同學(xué)
2021-11-04 04:06:03
閱讀量 218
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于實(shí)務(wù)中專票和合同所列數(shù)量不一致，單價(jià)一致可確認(rèn)負(fù)債做賬嗎？我的回答如下：

    勤奮努力的同學(xué)：

    你好，在實(shí)務(wù)中，這種情況存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，老師認(rèn)為購(gòu)銷(xiāo)雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，具體說(shuō)明情況。

    以上老師的回答僅供參考，同學(xué)也可以咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366電話咨詢下。

    如有其它具體答題中的問(wèn)題可以繼續(xù)和老師溝通哈~


    以上是關(guān)于做賬,做賬相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-04 08:31:53
  • 收起
    海同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    老師，還有情況，我們合作的物流單位A公司掛靠到了其他單位B公司，所以給我們開(kāi)票的是B公司，而結(jié)算價(jià)格是A公司和我們的年度合同價(jià)格，然后A公司寫(xiě)了一份說(shuō)明就是同意B公司替他開(kāi)票，我們老板也在說(shuō)明上簽字同意了，這種情況下可以確認(rèn)負(fù)債嗎
    2021-11-04 11:30:36
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    勤奮努力的同學(xué)：

    你好，關(guān)于這個(gè)問(wèn)題根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第十九條銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位和個(gè)人，對(duì)外發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)，收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開(kāi)具發(fā)票； 特殊情況下，由付款方向收款方開(kāi)具發(fā)票。也就是說(shuō)在納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)應(yīng)開(kāi)具發(fā)票，與是否簽訂合同沒(méi)有直接關(guān)系。開(kāi)出的發(fā)票最好與付款人相同，如果不同應(yīng)讓對(duì)方說(shuō)明，并且簽訂三方協(xié)議，或者加強(qiáng)這方面的溝通工作，事先準(zhǔn)確知道對(duì)方的單位全稱。如果事前是跟付款方簽的合同，事后一定要跟開(kāi)票方補(bǔ)簽合同才行，否則一旦被稅務(wù)機(jī)關(guān)查處可能就會(huì)帶來(lái)其他不必要的麻煩。所以老師建議簽訂合規(guī)的三方協(xié)議，以上老師的回答僅供參考，具體實(shí)務(wù)可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者專業(yè)的事務(wù)所，這樣可以避免不必要的納稅風(fēng)險(xiǎn)！

    2021-11-04 14:05:31
  • 收起
    海同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    好的，謝謝老師
    2021-11-04 17:21:53
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)不客氣的哈，有問(wèn)題可以繼續(xù)和老師溝通！

    2021-11-04 17:24:24
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其他回答

  • Y同學(xué)
    請(qǐng)問(wèn)老師，我們開(kāi)票單價(jià)數(shù)量和合同單價(jià)數(shù)量不一致，但總價(jià)一致可以嗎
    • R老師
      你好 最好是和合同單位樣 不然有風(fēng)險(xiǎn) 合同可以改
  • 李同學(xué)
    合同的數(shù)量單位要和開(kāi)票的數(shù)量單位一致嗎？
    • S老師
      合同的數(shù)據(jù)單位可能與開(kāi)的確數(shù)量單位一致。在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中是這樣的
    • 李同學(xué)
      千克換算成噸開(kāi)票可以嗎？
    • S老師
      合同上的千克換算成噸開(kāi)票可以嗎？
    • 李同學(xué)
      這樣是可以的。這個(gè)本身就是重量單位之間的換算。
  • A同學(xué)
    老師，老板要求開(kāi)專票，專票明細(xì)數(shù)量以及單價(jià)和合同不一致，但總價(jià)一樣，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
    • 謝老師
      你好，如果金額數(shù)量不大，是沒(méi)有問(wèn)題的
    • A同學(xué)
      單價(jià)相差很大，一件沙發(fā)合同上是13萬(wàn)多，專票上是3萬(wàn)多
    • 謝老師
      然后有些合同上沒(méi)有，只是為了湊總價(jià)
    • A同學(xué)
      那么建議你不要這樣開(kāi)，容易引起稅務(wù)局預(yù)警的
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    2021-05-31 11:31:10
精選問(wèn)答
  • 通貨膨脹為什么引起市場(chǎng)利率的上升??？

    教師回復(fù)： 勤奮努力的新海同學(xué)，你好~~通貨膨脹指的是在貨幣流通的情況下，貨幣供給遠(yuǎn)超過(guò)貨幣實(shí)際需求，導(dǎo)致貨幣貶值，引起了物價(jià)上漲的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象就是通貨膨脹。所以也就是說(shuō)市場(chǎng)中流通的貨幣太多了，會(huì)導(dǎo)致物價(jià)上漲，居民生活水平大幅下降等，所以為了抑制通貨膨脹，促使社會(huì)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，央行就會(huì)提高利率，因?yàn)槔侍岣撸藗兙蜁?huì)把錢(qián)存進(jìn)銀行，這樣市場(chǎng)上流通的貨幣就會(huì)減少，這樣貨幣就會(huì)升值~~老師這樣解答同學(xué)可以理解嘛~~如果還有問(wèn)題還可以跟老師繼續(xù)溝通交流哈~~繼續(xù)加油噢~~? ??°?? ?

  • 怎么計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差呢？標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式是什么呢

    教師回復(fù)： 愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)你好哦~投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.12*80%）^2+（0.2*20%）^2+2*80%*20%*0.2*0.12*0.2。同學(xué)可以根據(jù)老師的計(jì)算器步驟按一下一步到位。也可以單獨(dú)先算出三項(xiàng)的值，然后再相加，求和之后再開(kāi)根號(hào)。繼續(xù)加油哈~

  • 預(yù)付賬款和合同資產(chǎn)該怎么區(qū)分？

    教師回復(fù)： 愛(ài)思考的同學(xué)你好，合同資產(chǎn)是站在銷(xiāo)售方的角度,是指企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利。例如，企業(yè)向客戶銷(xiāo)售兩項(xiàng)可明確區(qū)分的商品,企業(yè)因已交付其中一項(xiàng)商品而有權(quán)收取款項(xiàng),但收取該款項(xiàng)還取決于企業(yè)交付另一項(xiàng)商品的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將該收款權(quán)利作為合同資產(chǎn)。預(yù)付賬款是站在客戶的角度,是指已支付給供應(yīng)商的款項(xiàng),要求供應(yīng)商交付約定數(shù)量、規(guī)格的商品或服務(wù)的權(quán)利。兩者不一樣哈，同學(xué)舉的例子中，直接計(jì)入預(yù)付賬款哈~不涉及到合同資產(chǎn)。希望老師的解答能幫助到同學(xué)，同學(xué)繼續(xù)加油~早日通過(guò)考試哦~

  • 購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的稅率為何一會(huì)是10%，一會(huì)9%，一會(huì)3%？如何區(qū)分這三個(gè)稅率分別如何適用？

    教師回復(fù)： 愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)你好哦~農(nóng)產(chǎn)品本身的稅率是9%。也就是如果你直接銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品，那么稅率按照9%來(lái)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅，同時(shí)用9%作為扣除率計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。比方說(shuō)，甲公司從農(nóng)民手中收購(gòu)一批棉花，金額為100萬(wàn)。甲公司直接以200萬(wàn)的又把棉花直接出售了。甲公司繳納的增值稅=200×9%-100×9%=9萬(wàn)。如果收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品不是直接出售，而是把它深加工成了稅率為13%的貨物，同時(shí)用10%作為扣除率計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。還是上述例子，甲公司把100萬(wàn)的棉花加工成了棉布（稅率為13%），出售了這批棉布，棉布銷(xiāo)售額為200萬(wàn)。甲公司繳納的增值稅=200×13%-100×10%=16萬(wàn)。繼續(xù)加油哈~

  • 其他權(quán)益工具投資和其他權(quán)益工具有什么區(qū)別？

    教師回復(fù)： 愛(ài)思考的同學(xué)你好~其他權(quán)益工具投資是資產(chǎn)類(lèi)科目，其他權(quán)益工具是所有者權(quán)益類(lèi)科目。簡(jiǎn)單理解就是，其他權(quán)益工具投資是我們買(mǎi)的別人家的股票（非交易性，不是為了通過(guò)買(mǎi)賣(mài)獲得價(jià)差），其他權(quán)益工具就是我們發(fā)行的股票（除了普通股，例如優(yōu)先股）希望以上解答能幫助到你，歡迎隨時(shí)提問(wèn)~加油

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