16年發(fā)生的銷售收入，需要調17年退回當年的利潤嗎？

其他回答

• C同學
  16年已確認收入，17年1月發(fā)生銷售退回2.6萬，需要做以前年底損益調整嗎
  • 馮老師
    你好，不需要的 借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 這樣調整就可以了
• 姜同學
  17年收到16年的所得稅退稅款，是調整報表年初數還是調整本年利潤？
  • 王老師
    你好，是調整17年報表的期末未分配利潤
  • 姜同學
    營業(yè)執(zhí)照掃描件要上傳到網上,說的要求不超過10M，我怎么都上傳不了,不知道是哪里出了錯,我的是66.9KB,勞動用工備案要用,社保年審和勞動用工備案是一起進行的
  • 王老師
    你好，這個就需要去你當地工商局咨詢?yōu)槭裁垂椒弦?guī)定卻無法上傳通過的
• s同學
  不知道怎樣調，16年12月所得稅申報的數據沒有錯，是16年的匯算清繳調整了招待費，16年的匯算清繳申報時間是17年4月，那我調整這個招待費是要調整17年的嗎，回轉17年的利潤？？？？
  • 賈老師
    招待費的調增，是永久性的差異，不能全部在企業(yè)所得稅稅前列支
  • s同學
    現在的情況是要怎樣調整報表才能使報表與匯算清繳的數一樣
  • 賈老師
    不能全部在稅前列支，那難道要消費者自己墊付呀
  • s同學
    報表是報表，稅表是稅表，本身就是不一樣的。企業(yè)所得稅的申報是調稅表，不調報表的
  • 賈老師
    那稅局說我沒調整呀
  • s同學
    招待費沒有關調增，稅務局肯定會說，因為這是永久性的差異