7-20，我不懂為什么去乙地稅務(wù)部開專票呀？

7-20，我不懂為什么去乙地稅務(wù)部開專票？預(yù)繳在乙地，我沒有問題，但是申報在甲地，可開專票去乙地，不懂？

清同學(xué)
2021-12-06 14:29:09
閱讀量 230
  • 龔老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    嚴(yán)中有寬 會計男神 接地氣 一絲不茍 循循善誘
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于7-20，我不懂為什么去乙地稅務(wù)部開專票呀？我的回答如下：

    愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好啊

    難道要在乙地繳納預(yù)繳款，然后跑到甲地的稅務(wù)機(jī)關(guān)說（我在乙地預(yù)繳了稅款，現(xiàn)在你給我代開發(fā)票吧，這種情況甲地的稅務(wù)機(jī)關(guān)不是一頭霧水，甲地的稅務(wù)機(jī)關(guān)怎么知道你有沒有預(yù)繳）。在乙地預(yù)繳稅款讓乙地稅務(wù)機(jī)關(guān)開專票合情合理。

    繼續(xù)加油哦，還有疑惑繼續(xù)和老師溝通哦


    以上是關(guān)于發(fā)票,專票相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-06 15:36:25
  • 收起
    清同學(xué)學(xué)員追問
    題目沒說清楚是預(yù)交 還是申報，如果是申報匯算就是我的發(fā)票在哪里開呢？難道也跑到乙地去開嗎？把我搞暈了，我知道預(yù)交那里找乙地稅局代開我能理解
    2021-12-06 17:10:52
  • 龔老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)的這個問題很好，

    申報的時候，因為要減去預(yù)繳的稅款（在申報地繳納的稅款應(yīng)該是0），沒有給甲地納稅的

    2021-12-06 17:19:12
  • 收起
    清同學(xué)學(xué)員追問
    老師，我說清楚點，比如我預(yù)繳了5萬，我可以去乙地代開增專票，但我總共合同是100萬，匯報申報100萬是在甲地，對嗎？剩下的95萬的專票我去哪里開？
    2021-12-06 17:40:10
  • 龔老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你這個是自己（數(shù)據(jù)）是自己假想出來的。

    在現(xiàn)實生活中同學(xué)你可以舉一個例子，小規(guī)模納稅人不動產(chǎn)租賃服務(wù)是怎么在預(yù)繳地預(yù)繳5萬，然后在申報地繳納95萬的稅。租金收入如果是100萬預(yù)繳就是按照100萬預(yù)繳，不存在按照5萬預(yù)繳。

     

    2021-12-06 18:33:18
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    清同學(xué)學(xué)員追問
    我去哪里自己去想啊，老師你也太逗比了，我是看題目，還有學(xué)租賃的時候說是先預(yù)繳，因為在異地啊，就用3％先繳納，但是講義不是說最后要匯算清繳嗎？簡易就用5％，一般就用9％，所以我才說發(fā)票的事情的，我去預(yù)繳的那里他給我開的是全額發(fā)票嗎？我當(dāng)時只交了3％的稅，然后他異地稅務(wù)局就給她開了合同租金全額發(fā)票嗎？我是今天梳理答案才看到你給我的答復(fù)的，是老師沒好好看題，也沒理解我問的是什么問題吧？說的永遠(yuǎn)糊里糊涂的
    2021-12-11 23:42:35
  • 龔老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    鄭同學(xué)你好

    對啊，書上都有不動產(chǎn)租賃的預(yù)繳和申報計算方法（同學(xué)也想不出來，那說明按照教材的政策，同學(xué)的情況是不存在的）。

    本題中是一種很比較少見的現(xiàn)象。

    就按照同學(xué)現(xiàn)在的例子（預(yù)繳3%，那么就是一般納稅人對嗎）一般納稅人就可以自己直接開專票了，就沒有代開專票的問題了，自己直接開9%的專票給承租方就可以了。然后自己去預(yù)繳和申報

    2021-12-12 09:27:03
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其他回答

  • 云同學(xué)
    在電子稅務(wù)局上代開專用發(fā)票，我不懂怎么填 就是這部分不會填
    • K老師
      你好，這個就是填寫你的貨物及服務(wù)名稱、單價、數(shù)量，組成銷售額，再算出稅額。組成價稅合計的金額。
  • S同學(xué)
    甲，乙方都是小規(guī)模公司 甲方去代稅務(wù)代開了專票給乙方的 乙方也不能抵扣的 那開了專票有沒有什么影響呢
    • 吳老師
      是不可以抵扣，但是需要認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出來，否則容易行程滯留票
    • S同學(xué)
      認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出來？小規(guī)模也需要認(rèn)證嗎
    • 吳老師
      需要的，形成滯留票就不好了
  • 李同學(xué)
    為什么是20，搞不懂
    • 陳老師
      稍等，打字比較多。
    • 李同學(xué)
      2011年存貨跌價準(zhǔn)備目標(biāo)值也即貸方余額是50萬。在2012年，因為出售一半存貨沖掉了一半跌價準(zhǔn)備25萬。分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本375，存貨跌價準(zhǔn)備25，貸:庫存商品400。分開寫:借:存貨跌價準(zhǔn)備25貸:主營業(yè)務(wù)成本25，借:主營業(yè)務(wù)成本400，貸:庫存商品400。2012年跌價準(zhǔn)備目標(biāo)值30萬，之前已經(jīng)計提50-25=25萬，所以補(bǔ)提5萬。借:資產(chǎn)減值損失5貸:存貨跌價準(zhǔn)備5。和存貨跌價準(zhǔn)備有關(guān)的損益科目包括減少主營業(yè)務(wù)成本25和增加資產(chǎn)減值損失5，所以對損益的影響為25-5=20
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