公司銷售啤酒，每個月會代墊些費用，但是沒有給廠家開過發(fā)票，代墊的這部分費用，廠家按折扣銷售扣除，這樣

其他回答

• 熏同學(xué)
  #提問#老師我問下，就是給廠家代墊費用，但是我要給廠開發(fā)票，廠家才能給我核銷我代墊的費用 怎么進行會計處理
  • 秦老師
    你好！ 開什么發(fā)票呢
  • 熏同學(xué)
    服務(wù)費發(fā)票
  • 秦老師
    具體是什么業(yè)務(wù)呢
  • 熏同學(xué)
    代墊的陳列費，促銷員服務(wù)費等
  • 秦老師
    按發(fā)票確認收入就可以了 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
  • 熏同學(xué)
    那成本怎么處理呢
  • 秦老師
    成本就是對應(yīng)人員的工資和辦公費水電費
  • 熏同學(xué)
    我代墊方給我開具的收據(jù)能入成本
  • 秦老師
    按規(guī)定，需要發(fā)票的
• 郁同學(xué)
  廠家給我們核銷代墊的費用，我司開給廠家的服務(wù)性專用發(fā)票，內(nèi)賬有要做銷項稅金嗎
  • Y老師
    不用的 你可以價稅合計做的
  • 郁同學(xué)
    為什么內(nèi)賬不做呢
  • Y老師
    內(nèi)賬可以價稅合計做賬，也就是你的增值稅影響利潤
  • 郁同學(xué)
    如果是開紅字發(fā)票來核銷費用的，內(nèi)賬賬務(wù)上處理是發(fā)票上未稅金額來沖代墊費用，再做進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣做對嗎？
  • Y老師
    內(nèi)賬你考慮稅的做轉(zhuǎn)出，不考慮的不做
  • 郁同學(xué)
    老師，一般內(nèi)賬有考慮稅嗎
  • Y老師
    這個自己決定，大部分不考慮
• v同學(xué)
  公司做了展銷會活動，廠家有費用支持，然后活動支出費用是有公司墊付，但開票的時候是廠家名字，這樣合適嗎
  • 熊老師
    你好，合適的，我們是代付款而已
  • v同學(xué)
    收到款的時候，如果比公司代墊的報銷的多，那多余部分沖減公司費用這樣可以嗎，稅務(wù)上這樣操作可以嗎，
  • 熊老師
    不可以，只能沖減我們墊付的
  • v同學(xué)
    多余部分是不是要確認收入，交所得稅
  • 熊老師
    那部分是我們的費用嗎？
  • v同學(xué)
    比如說廠家報銷標(biāo)準(zhǔn)2萬，實際我們花了1.8萬就把展銷會做了，多余的2000應(yīng)該怎樣處理
  • 熊老師
    那就是做營業(yè)外收入
  • v同學(xué)
    比如說廠家報銷標(biāo)準(zhǔn)2萬，實際我們花了2.2萬就把展銷會做了，少報銷的2000應(yīng)該怎樣處理？
  • 熊老師
    那也是需要做費用的，